Hazlo paso a paso
Sigue esta secuencia en el negocio activo. Los nombres pueden variar ligeramente si UNO recibe ajustes posteriores de interfaz, pero el flujo operativo se mantiene.
01
PASO 01
Abre Cuentas por pagar
Consulta obligaciones que nacieron de compras a crédito.
02
PASO 02
Selecciona el proveedor o deuda
Revisa el saldo pendiente y el detalle relacionado.
03
PASO 03
Registra el pago o abono
Completa el medio y valor que realmente fue pagado.
04
PASO 04
Verifica el saldo
UNO mantiene la obligación hasta que quede completamente pagada.
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Listo. Ya conoces este flujo.
Cuando necesites otra tarea, vuelve al Centro de Tutoriales y continúa desde allí.